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住房公积金管理中心审计工作自查报告范文

社保话题:其它指南 点击:971
日期:2016-07-28

住房公积金,是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。强化住房公积金内审机构自身的建设、创新审计理念、深化审计内容,已成为住房公积金内部审计的迫切要求。社保网小编整理了住房公积金管理中心审计工作自查报告的范文,供大家参考。

住房公积金管理中心审计工作自查报告范文

 

住房公积金管理中心审计工作自查报告

一、领导重视,内审机制不断完善

(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》(xx审行〔20xx〕4号)文件要求建立独立内审机构,本单位已成立内部审计工作小组,本中心财务等工作严格遵守财政纪律。

(二)健全完善内控制度,今年逐步完善了单位内控制度,坚持廉政风险防控常态化的长效机制。并完善了内控制度,制定了《防范资金管理风险实施细则》《XX市住房公积金 资金支付操作规程》,进一步控制资金的支付流程。严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,能够做到独立、客观、公正、保密。

二、有效落实,展开内审工作

(一)内审小组在主任的领导下,围绕本中心工作积极开展审计工作,对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计,对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点,由事后审计向事前和事中审计延伸,实现全过程监督。

(二)本单位经济运营良好,严格执行财政纪律,审计中未发现经济决策不民主,不科学,决策失误,造成国有资产损失的情况。

(三)审计中未发现有严重违反财经法规,私存私放财政资金或其他公款,乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。应财政要求进行了小金库清理,不存在任何小金库现象。

(四)单位往来款已经全部清理。

(五)单位三公经费实行严格控制,控制在上年度的50%左右。

(六)经审计局和财政局核定,中心向全社会发布了《XX市2015年度住房公积金财务公告》。XX市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的2015年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子十分重视,对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。

通过对一年审计工作的自查,内审工作机制与程序不断的在完善了规范化,在经费管理方面,由于财政管理制度也逐渐规范化,中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。在住房公积金管理方面,根据浙江省和XX市的要求严格执行,加大执行力度,力求将内审工作更加良好有序的开展下去。

住房公积金自查报告

 

三、内审小组的工作思路

(一)加强内部控制的力度,充实审计人员,提高人员素质。建立健全内部审计工作的规章制度,积极创造条件,保证内部审计工作的开展。同时还要加强审计理论知识的培训学习,不断提高全体工作人员的内控意识和业务素质。

(二)加强内部审计信息建设,运用计算机技术提高审计效率,改善审计手段。市住房公积金管理中心建立了“住房公积金信息管理系统”,实现了住房公积金归集、提取、贷款等的信息化管理,这为住房公积金实现计算机辅助审计提供了良好的先决条件。我中心内审小组应充分利用这一有利条件,加强计算机控制和内部审计信息建设。

(三)严格执行岗位廉政风险防控机制。今年,我中心已全面建立了从领导到职工的岗位廉政风险防控系统,建立了岗位流程图和权力清单,今后,要严格执行廉政防控制度和内部控制制度。

(四)重点开展资金运作审计,提高住房公积金社会效益和经济效益,加强资金风险防范机制。国家的货币政策和市场政策会调整,为确保住房公积金的保值增值,住房公积金管理机构必须加强资金运作。因此,住房公积金内部审计的重点就是资金运作的审计。住房公积金管理机构在转存定期存款、发放个人住房贷款等资金运作中,应规定内部审计部门全过程地参与重大资金运作的制度建立、计划编制、方案制定、决策实施、测算分析等工作。

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